Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA COM REINICIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE SERVIDOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, POIS O SISTEMA DA REDE DA FARMACIA ESTAVA TRAVANDO.
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50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2018
Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA COM REINICIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE SERVIDOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, POIS O SISTEMA DA REDE DA FARMACIA ESTAVA TRAVANDO.
50,00
25/05/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018349;
50,00
04/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2018
LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.