| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2667 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 60UN E.V.A. COM GLITTER, 80UN PASTAS PLASTICAS, 5UN ISOPOR 100X50X15MM, 1 CX. SACO PLASTICO COM FURO CX. C/ 600UN., P/ ESC. MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL. | 0,00 | 888,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | Valor Empenhado referente a: 60UN E.V.A. COM GLITTER, 80UN PASTAS PLASTICAS, 5UN ISOPOR 100X50X15MM, 1 CX. SACO PLASTICO COM FURO CX. C/ 600UN., P/ ESC. MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL. | 888,60 | ||
| 28/05/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/019565054; | 888,60 | ||
| 04/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2667/2018 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 888,60 | ||
| TOTAL | 888,60 | 888,60 | 888,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
