| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
| Número do empenho: | 269 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, NO PERIODO DE 01/01/2018 A 18/01/2018. | 0,00 | 221,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, NO PERIODO DE 01/01/2018 A 18/01/2018. | 221,73 | ||
| 22/01/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1118; | 221,73 | ||
| 26/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 | 221,73 | ||
| TOTAL | 221,73 | 221,73 | 221,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
