Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2757
Data de lançamento:
28/05/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 12LT. ÁLCOOL 70 1LT, 15UN COLETOR DE PERFUROCONTANTE 20 LTS., 6PCT. PAPEL TOALHA SUPER BRANCO 21CMT. X 23 CMT., P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
0,00
216,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2018
Valor Empenhado referente a: 12LT. ÁLCOOL 70 1LT, 15UN COLETOR DE PERFUROCONTANTE 20 LTS., 6PCT. PAPEL TOALHA SUPER BRANCO 21CMT. X 23 CMT., P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
216,30
29/05/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/51222;
216,30
06/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2757/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643
216,30
TOTAL
216,30
216,30
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
