| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2757 | Data de lançamento: | 28/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12LT. ÁLCOOL 70 1LT, 15UN COLETOR DE PERFUROCONTANTE 20 LTS., 6PCT. PAPEL TOALHA SUPER BRANCO 21CMT. X 23 CMT., P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 216,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2018 | Valor Empenhado referente a: 12LT. ÁLCOOL 70 1LT, 15UN COLETOR DE PERFUROCONTANTE 20 LTS., 6PCT. PAPEL TOALHA SUPER BRANCO 21CMT. X 23 CMT., P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 216,30 | ||
| 29/05/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/51222; | 216,30 | ||
| 06/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2757/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 216,30 | ||
| TOTAL | 216,30 | 216,30 | 216,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
