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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2775 Data de lançamento: 28/05/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Secretaria de Turismo: Plano wireless de 1Mbps, Pregão nº 07/2017 1º termo aditivo ao contrato nº 065/2017. 0,00 843,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2018 Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Secretaria de Turismo: Plano wireless de 1Mbps, Pregão nº 07/2017 1º termo aditivo ao contrato nº 065/2017. 843,75
29/05/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/18495; 56,25
06/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2775/2018 - REF. MAIO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 56,25
21/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/19029; MARLISA GUERRA - SECC DA EDUCAÇÃO 112,50
26/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2775/2018 - REF. JUNHO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
25/07/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/19981; 112,50
01/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2775/2018 - REF. JULHO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
24/08/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/20781; 112,50
04/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2775/2018 - REF. AGOSTO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
25/09/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/21587; 112,50
02/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2775/2018 - REF. SETEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
25/10/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/22420; 112,50
05/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2775/2018 - REF. OUTUBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
26/11/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/23180; 112,50
03/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2775/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
26/12/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. DEZ /2018 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/24006; 112,50
28/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2775/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
TOTAL 843,75 843,75 843,75
SALDO A PAGAR 0,00


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