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Exercício: 2018
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2777	Data de lançamento:	28/05/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Casa da Criança: Plano wireless de 1Mbps, Pregão nº 07/2017 1º termo Aditivo ao contrato nº 065/2017.	0,00	693,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2018	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Casa da Criança: Plano wireless de 1Mbps, Pregão nº 07/2017 1º termo Aditivo ao contrato nº 065/2017.	693,75
29/05/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/18493;		46,25
06/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2018 - REF. MAIO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			46,25
21/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/19042; MARLISA GUERRA - SECC DA EDUCAÇÃO		92,50
26/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2018 - REF. JUNHO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
25/07/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/19985;		92,50
01/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2018 - REF. JULHO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
24/08/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/20784;		92,50
04/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2018 - REF. AGOSTO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
25/09/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/21590;		92,50
02/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2018 - REF. SETEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
25/10/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/22423;		92,50
05/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2018 - REF. OUTUBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
26/11/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/23184;		92,50
03/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
26/12/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. DEZ/2018 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/24009;		92,50
28/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
TOTAL		693,75	693,75	693,75
SALDO A PAGAR				0,00