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Última atualização realizada em 21/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2779 Data de lançamento: 28/05/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para a Escola Dr. Vicente Dutra : Plano Wireless de 2 mbps, Pregão nº 07/2017, 1º termo Aditivo ao contrato nº 065/2017. 0,00 843,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2018 Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para a Escola Dr. Vicente Dutra : Plano Wireless de 2 mbps, Pregão nº 07/2017, 1º termo Aditivo ao contrato nº 065/2017. 843,75
29/05/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/18497; 56,25
11/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018 - REF. MAIO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 56,25
21/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3525; MARLISA GUERRA - SECC DA EDUCAÇÃO 112,50
24/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018 - REF. JUNHO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
25/07/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/19987; 112,50
01/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018 - REF. JULHO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
24/08/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/20786; 112,50
04/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018 - REF. AGOSTO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
25/09/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/21592; 112,50
02/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018 - REF. SETEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
25/10/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/22425; 112,50
05/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018 - REF. OUTUBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
26/11/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/23186; 112,50
03/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
26/12/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. DEZ/2018 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/24011; 112,50
28/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
TOTAL 843,75 843,75 843,75
SALDO A PAGAR 0,00


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