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Exercício: 2018
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2779	Data de lançamento:	28/05/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para a Escola Dr. Vicente Dutra : Plano Wireless de 2 mbps, Pregão nº 07/2017, 1º termo Aditivo ao contrato nº 065/2017.	0,00	843,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2018	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para a Escola Dr. Vicente Dutra : Plano Wireless de 2 mbps, Pregão nº 07/2017, 1º termo Aditivo ao contrato nº 065/2017.	843,75
29/05/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/18497;		56,25
11/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018 - REF. MAIO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			56,25
21/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/3525; MARLISA GUERRA - SECC DA EDUCAÇÃO		112,50
24/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018 - REF. JUNHO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
25/07/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/19987;		112,50
01/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018 - REF. JULHO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
24/08/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/20786;		112,50
04/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018 - REF. AGOSTO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
25/09/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/21592;		112,50
02/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018 - REF. SETEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
25/10/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/22425;		112,50
05/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018 - REF. OUTUBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
26/11/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/23186;		112,50
03/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
26/12/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. DEZ/2018 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/24011;		112,50
28/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
TOTAL		843,75	843,75	843,75
SALDO A PAGAR				0,00