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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2787 Data de lançamento: 28/05/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Secretaria Municipal de Saúde: Plano (fibra optica) de 10 mbps, Pregão nº 07/2017 1º Termo aditivo ao contrato nº 065/2017. 0,00 3.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2018 Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Secretaria Municipal de Saúde: Plano (fibra optica) de 10 mbps, Pregão nº 07/2017 1º Termo aditivo ao contrato nº 065/2017. 3.750,00
29/05/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1/18494; 250,00
05/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2018 - REF. MAIO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
21/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/19039; EDSON B. DO CANTE - SEC DA SAUDE 500,00
25/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2018 - REF. JUNHO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 500,00
25/07/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1/19984; 500,00
01/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2018 - REF. JULHO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 500,00
24/08/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1/20783; 500,00
04/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2018 - REF. AGOSTO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 500,00
25/09/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1/21589; 500,00
10/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2018 - REF. SETEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 500,00
25/10/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1/22422; 500,00
05/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2018 - REF. OUTUBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 500,00
26/11/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1/23182; 500,00
03/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 500,00
26/12/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. DEZ./2018 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/24008; 500,00
28/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 500,00
TOTAL 3.750,00 3.750,00 3.750,00
SALDO A PAGAR 0,00


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