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Última atualização realizada em 25/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RAFAEL MONTINI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2789 Data de lançamento: 28/05/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 19 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7,5 MESES DE FORNECIMENTO DE 10 CONTAS DE EMAIL/PAINEL DE CONTROLE/ANTI SPAM/ ANTIVIRUS; HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE " WWW.IRAI.RS.GOV.BR", DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2018 CONTRATO Nº 103/2018. 0,00 1.417,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2018 Valor Empenhado referente a: 7,5 MESES DE FORNECIMENTO DE 10 CONTAS DE EMAIL/PAINEL DE CONTROLE/ANTI SPAM/ ANTIVIRUS; HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE " WWW.IRAI.RS.GOV.BR", DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2018 CONTRATO Nº 103/2018. 1.417,50
29/05/2018 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201844; 94,50
06/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2018 - REF. MAIO/2018 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 94,50
25/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº e/50; FERNANDA MIOR -S EC DA ADMINISTRAÇÃO 189,00
02/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2018 - REF. JUNHO/2018 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
25/07/2018 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201873; 189,00
01/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2018 - REF. JULHO/2018 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
24/08/2018 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201874; 189,00
04/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2018 - REF. AGOSTO/2018 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
25/09/2018 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201896; 189,00
02/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2018 - REF. SETEMBRO/2018 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
23/11/2018 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018128; 189,00
26/11/2018 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018131; 189,00
03/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
03/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
26/12/2018 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018170; 189,00
28/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 189,00
TOTAL 1.417,50 1.417,50 1.417,50
SALDO A PAGAR 0,00


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