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Exercício: 2018
Nome do Credor: RAFAEL MONTINI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2789	Data de lançamento:	28/05/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	19 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 7,5 MESES DE FORNECIMENTO DE 10 CONTAS DE EMAIL/PAINEL DE CONTROLE/ANTI SPAM/ ANTIVIRUS; HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE " WWW.IRAI.RS.GOV.BR", DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2018 CONTRATO Nº 103/2018.	0,00	1.417,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2018	Valor Empenhado referente a: 7,5 MESES DE FORNECIMENTO DE 10 CONTAS DE EMAIL/PAINEL DE CONTROLE/ANTI SPAM/ ANTIVIRUS; HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE " WWW.IRAI.RS.GOV.BR", DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2018 CONTRATO Nº 103/2018.	1.417,50
29/05/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201844;		94,50
06/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2018 - REF. MAIO/2018 RAFAEL MONTINI - ME - 1401			94,50
25/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº e/50; FERNANDA MIOR -S EC DA ADMINISTRAÇÃO		189,00
02/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2018 - REF. JUNHO/2018 RAFAEL MONTINI - ME - 1401			189,00
25/07/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201873;		189,00
01/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2018 - REF. JULHO/2018 RAFAEL MONTINI - ME - 1401			189,00
24/08/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201874;		189,00
04/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2018 - REF. AGOSTO/2018 RAFAEL MONTINI - ME - 1401			189,00
25/09/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201896;		189,00
02/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2018 - REF. SETEMBRO/2018 RAFAEL MONTINI - ME - 1401			189,00
23/11/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018128;		189,00
26/11/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018131;		189,00
03/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RAFAEL MONTINI - ME - 1401			189,00
03/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RAFAEL MONTINI - ME - 1401			189,00
26/12/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018170;		189,00
28/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 RAFAEL MONTINI - ME - 1401			189,00
TOTAL		1.417,50	1.417,50	1.417,50
SALDO A PAGAR				0,00