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Exercício: 2018
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2790	Data de lançamento:	28/05/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, Pregão nº 07/2017 1º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	0,00	3.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2018	Valor Empenhado referente a: 7,5 meses de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, Pregão nº 07/2017 1º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	3.750,00
29/05/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/18490;		250,00
06/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2790/2018 - REF. MAIO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
21/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/19027; FERNANDA MIOR - SEC DA ADMINISTRAÇÃO		500,00
26/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2790/2018 - REF. JUNHO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
26/07/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/20147;		500,00
01/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2790/2018 - REF. JULHO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
27/08/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/20788;		500,00
04/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2790/2018 - REF. AGOSTO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
25/09/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/21585;		500,00
02/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2790/2018 - REF. SETEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
25/10/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/22417;		500,00
05/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2790/2018 - REF. OUTUBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
26/11/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/23177;		500,00
03/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2790/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
26/12/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. DEZ/18 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/24003;		500,00
28/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2790/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
TOTAL		3.750,00	3.750,00	3.750,00
SALDO A PAGAR				0,00