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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LORI I. WILHELM

Dados do Empenho

Número do empenho:	2801	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 300Kg Feijão Preto: pacote contendo 1kg, tipo 1, 30 Kg Farinha de mandioca torrada, P/ Merenda Escolar Educaçao Infantil, Pregão nº 10/2018 Contrato nº 090/2018.	0,00	1.613,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	Valor Empenhado referente a: 300Kg Feijão Preto: pacote contendo 1kg, tipo 1, 30 Kg Farinha de mandioca torrada, P/ Merenda Escolar Educaçao Infantil, Pregão nº 10/2018 Contrato nº 090/2018.	1.613,70
27/06/2018	Conforme DANFE Nº 890/643; MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO		322,80
02/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2018 - REF. JUNHO/2018 LORI I. WILHELM - 9495			322,80
17/08/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/20617269;		243,78
21/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2018 - REF. AGOSTO/2018 LORI I. WILHELM - 9495			243,78
11/10/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/021349009;		79,02
23/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2018 - REF. OUTUBRO/2018 LORI I. WILHELM - 9495			79,02
19/11/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/021841435;		255,88
23/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 LORI I. WILHELM - 9495			255,88
20/12/2018	ESTORNO PELA NAO NECESSIDADE DE ENTREGA DA MERCADORIA.	-712,22
TOTAL		901,48	901,48	901,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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