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Última atualização realizada em 21/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LORI I. WILHELM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2801 Data de lançamento: 30/05/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 300Kg Feijão Preto: pacote contendo 1kg, tipo 1, 30 Kg Farinha de mandioca torrada, P/ Merenda Escolar Educaçao Infantil, Pregão nº 10/2018 Contrato nº 090/2018. 0,00 1.613,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2018 Valor Empenhado referente a: 300Kg Feijão Preto: pacote contendo 1kg, tipo 1, 30 Kg Farinha de mandioca torrada, P/ Merenda Escolar Educaçao Infantil, Pregão nº 10/2018 Contrato nº 090/2018. 1.613,70
27/06/2018 Conforme DANFE Nº 890/643; MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO 322,80
02/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2018 - REF. JUNHO/2018 LORI I. WILHELM - 9495 322,80
17/08/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/20617269; 243,78
21/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2018 - REF. AGOSTO/2018 LORI I. WILHELM - 9495 243,78
11/10/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/021349009; 79,02
23/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2018 - REF. OUTUBRO/2018 LORI I. WILHELM - 9495 79,02
19/11/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/021841435; 255,88
23/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 LORI I. WILHELM - 9495 255,88
20/12/2018 ESTORNO PELA NAO NECESSIDADE DE ENTREGA DA MERCADORIA. -712,22
TOTAL 901,48 901,48 901,48
SALDO A PAGAR 0,00


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