Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2808 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 5un FITA METRICA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
15,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 5un FITA METRICA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
15,65 |
|
|
| 30/05/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/019597984; |
|
15,65 |
|
| 08/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2808/2018
LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 |
|
|
15,65 |
| TOTAL |
15,65 |
15,65 |
15,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
