Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2818 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN MONTAGEM PNEU VEICULO FOX IXH 9368, 2UN CONSERTO PNEU VEICULO FOX IXH 9368 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2UN MONTAGEM PNEU VEICULO FOX IXH 9368, 2UN CONSERTO PNEU VEICULO FOX IXH 9368 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
50,00 |
|
|
| 30/05/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201834; |
|
50,00 |
|
| 07/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2818/2018
ANGELO TISSIANI - ME - 108 |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
