| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ESEQUIEL TONIAL |
| Número do empenho: | 286 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ESEQUIEL TONIAL | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7289. | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7289. | 1.500,00 | ||
| 23/01/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL | 1.500,00 | ||
| 25/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2018 ESEQUIEL TONIAL - 2122 | 1.500,00 | ||
| 22/11/2018 | BOM DIA DANIEL Por favor poderia me enviar o extrato de setembro da conta 1099.200937.5.38 para os devidos ajustes mensais. REF. ADIANTAMENTO 7289 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131587. | -1.373,12 | ||
| 04/12/2018 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS CFE. ANULAR DE PAGAMENTO 165/2018. | -1.373,12 | ||
| 04/12/2018 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS CFE. ANULAR DE PAGAMENTO 165/2018. | -1.373,12 | ||
| TOTAL | 126,88 | 126,88 | 126,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
