| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 2862 | Data de lançamento: | 04/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 257,75 LTS. DIESEL P/ ISV 6525; 686,85 LTS. DIESEL S.10 P/ IVZ 0024; 394,87 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 144,93 LTS. DIESEL P/ IUB 3303; 458,08 LTS. DIESEL S.10 P/ IUC 6285, 194,22 LTS. DIESEL P/ IPP 8251 E 674,63 LTS. DIESEL P/ ISX 7779, ONIBUS SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 10.390,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2018 | Valor Empenhado referente a: 257,75 LTS. DIESEL P/ ISV 6525; 686,85 LTS. DIESEL S.10 P/ IVZ 0024; 394,87 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 144,93 LTS. DIESEL P/ IUB 3303; 458,08 LTS. DIESEL S.10 P/ IUC 6285, 194,22 LTS. DIESEL P/ IPP 8251 E 674,63 LTS. DIESEL P/ ISX 7779, ONIBUS SEC. EDUCAÇÃO. | 10.390,44 | ||
| 04/06/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/11660; 1/11702; 1/11748; 1/11835; 1/11670; 1/11728; 1/11783; 1/11713; 1/11672; 1/11777; 1/11818; 1/11719; 1/11711; 1/11679; 1/11746; 1/11789; 1/11652; 1/11738; 1/11848; 1/11673; 1/11698; 1/11730; 1/11753; 1/11785; 1/11854; | 10.390,44 | ||
| 20/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2862/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 10.390,44 | ||
| TOTAL | 10.390,44 | 10.390,44 | 10.390,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
