| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 2863 | Data de lançamento: | 04/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 75,96 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004, 137,31 LTS. GASOLINA P/STRADA IWE 6999, 810,90 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ FORD IVQ 1480, 159,83 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016, 157,11 LTS. DIESEL P/ MERCEDES INT 1964, 377,42 LTS. IVM 2711 SEC. OBRAS. | 0,00 | 6.899,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2018 | Valor Empenhado referente a: 75,96 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004, 137,31 LTS. GASOLINA P/STRADA IWE 6999, 810,90 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ FORD IVQ 1480, 159,83 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7016, 157,11 LTS. DIESEL P/ MERCEDES INT 1964, 377,42 LTS. IVM 2711 SEC. OBRAS. | 6.899,36 | ||
| 04/06/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/11826; 1/11665; 1/11662; 1/11744; 1/11804; 1/11715; 1/11678; 1/11760; 1/11801; 1/11827; 1/11649; 1/11707; 1/11786; 1/11820; 1/11752; 1/11650; 1/11703; 1/11780; | 6.899,36 | ||
| 20/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2863/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 6.899,36 | ||
| TOTAL | 6.899,36 | 6.899,36 | 6.899,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
