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Última atualização realizada em 21/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2868 Data de lançamento: 04/06/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 559,24 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. ITY 1493; 1.154,97 LTS. DIESEL S.10 VAN MASTER IWG 9905; 349,36 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. IUX 4261; 446,02LTS GASOLINA SPIN IVT 6757; 57,61LTS. GASOLINA DOBLO IVF 5504; 491,53 LTS. GASOLINA DOBLO IUX 4216 SEC. SAUDE. 0,00 12.627,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2018 Valor Empenhado referente a: 559,24 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. ITY 1493; 1.154,97 LTS. DIESEL S.10 VAN MASTER IWG 9905; 349,36 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. IUX 4261; 446,02LTS GASOLINA SPIN IVT 6757; 57,61LTS. GASOLINA DOBLO IVF 5504; 491,53 LTS. GASOLINA DOBLO IUX 4216 SEC. SAUDE. 12.627,25
05/06/2018 Conforme DANFE Nº 1/11681; 1/11710; 1/11736; 1/11742; 1/11766; 1/11782; 1/11813; 1/11830; 1/11843; 1/11858; 1/11674; 1/11667; 1/11682; 1/11688; 1/11717; 1/11734; 1/11757; 1/11763; 1/11772; 1/11822; 1/11668; 1/55324; 1/11690; 1/11696; 1/11701; 1/55272; 1/11646; 1/11712; 1/11720; 1/11732; 1/11743; 1/11756; 1/11776; 1/11788; 1/63090; 1/11817; 1/11799; 1/55761; 1/11849; 1/11853; 1/11739; 1/11666; 1/11677; 1/11695; 1/11699; 1/11722; 1/11723; 1/11714; 1/11737; 1/11747; 1/11762; 1/11768; 1/11775; 1/11790; 1/11812; 1/11831; 1/11798; 1/11657; 1/11663; 1/11694; 1/11654; 1/11706; 1/11758; 1/11773; 1/11791; 1/11833; 1/11797; 1/11855; 1/35848; 12.627,25
20/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 12.627,25
TOTAL 12.627,25 12.627,25 12.627,25
SALDO A PAGAR 0,00


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