Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2868 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 559,24 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. ITY 1493; 1.154,97 LTS. DIESEL S.10 VAN MASTER IWG 9905; 349,36 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. IUX 4261; 446,02LTS GASOLINA SPIN IVT 6757; 57,61LTS. GASOLINA DOBLO IVF 5504; 491,53 LTS. GASOLINA DOBLO IUX 4216 SEC. SAUDE. |
0,00 |
12.627,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 559,24 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. ITY 1493; 1.154,97 LTS. DIESEL S.10 VAN MASTER IWG 9905; 349,36 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. IUX 4261; 446,02LTS GASOLINA SPIN IVT 6757; 57,61LTS. GASOLINA DOBLO IVF 5504; 491,53 LTS. GASOLINA DOBLO IUX 4216 SEC. SAUDE. |
12.627,25 |
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| 05/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/11681; 1/11710; 1/11736; 1/11742; 1/11766; 1/11782; 1/11813; 1/11830; 1/11843; 1/11858; 1/11674; 1/11667; 1/11682; 1/11688; 1/11717; 1/11734; 1/11757; 1/11763; 1/11772; 1/11822; 1/11668; 1/55324; 1/11690; 1/11696; 1/11701; 1/55272; 1/11646; 1/11712; 1/11720; 1/11732; 1/11743; 1/11756; 1/11776; 1/11788; 1/63090; 1/11817; 1/11799; 1/55761; 1/11849; 1/11853; 1/11739; 1/11666; 1/11677; 1/11695; 1/11699; 1/11722; 1/11723; 1/11714; 1/11737; 1/11747; 1/11762; 1/11768; 1/11775; 1/11790; 1/11812; 1/11831; 1/11798; 1/11657; 1/11663; 1/11694; 1/11654; 1/11706; 1/11758; 1/11773; 1/11791; 1/11833; 1/11797; 1/11855; 1/35848; |
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12.627,25 |
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| 20/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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12.627,25 |
| TOTAL |
12.627,25 |
12.627,25 |
12.627,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
