3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7288.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2018
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7288.
1.500,00
23/01/2018
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL
1.500,00
25/01/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 287/2018
ESEQUIEL TONIAL - 2122
1.500,00
22/11/2018
REF. ADIANTAMENTO 7288 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131586.
-1.266,00
04/12/2018
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS CFE. ANULAR DE PAGAMENTO 164/2018.
-1.266,00
04/12/2018
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS CFE. ANULAR DE PAGAMENTO 164/2018.
-1.266,00
TOTAL
234,00
234,00
234,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.