Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ESEQUIEL TONIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
288 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
ESEQUIEL TONIAL |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7290. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7290. |
1.000,00 |
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| 23/01/2018 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL |
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1.000,00 |
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| 25/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 288/2018
ESEQUIEL TONIAL - 2122 |
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1.000,00 |
| 22/11/2018 |
REF. ADIANTAMENTO 7290 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131588. |
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-779,00 |
| 04/12/2018 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS CFE. ANULAR DE PAGAMENTO 166/2018. |
|
-779,00 |
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| 04/12/2018 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS CFE. ANULAR DE PAGAMENTO 166/2018. |
-779,00 |
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| TOTAL |
221,00 |
221,00 |
221,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
