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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: F.A. SILVA - ELETRICA E TRANSPORTE - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2881	Data de lançamento:	05/06/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE DESENHO TECNICO REFERENTE AO PROJETO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE PROINFANCIA NA RUA ADALBERTO ZEILMANN, 992.	0,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2018	Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE DESENHO TECNICO REFERENTE AO PROJETO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE PROINFANCIA NA RUA ADALBERTO ZEILMANN, 992.	1.300,00
05/06/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201843;		1.300,00
11/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2018 F.A. SILVA - ELETRICA E TRANSPORTE - EPP - 14210			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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