Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2896 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN LÂMPADA FAROL C/ SOQUETE, 1UN BUCHA JUMELO FEIXE MOLAS TRASEIRO, 1UN PORCA DUPLA PINO DE CENTRO, 1UN DESINGRIPANTE, 1UN FLAUTA BOSCH COMPLETA COM BICOS, 1UN SUPORTE JUMELO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO ESQUERDO, 0,40KG SOLDA MIG, P/ ONIBUS IPP 8251. |
0,00 |
3.204,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN LÂMPADA FAROL C/ SOQUETE, 1UN BUCHA JUMELO FEIXE MOLAS TRASEIRO, 1UN PORCA DUPLA PINO DE CENTRO, 1UN DESINGRIPANTE, 1UN FLAUTA BOSCH COMPLETA COM BICOS, 1UN SUPORTE JUMELO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO ESQUERDO, 0,40KG SOLDA MIG, P/ ONIBUS IPP 8251. |
3.204,80 |
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| 11/06/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/019741949; |
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3.204,80 |
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| 13/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2896/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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3.204,80 |
| TOTAL |
3.204,80 |
3.204,80 |
3.204,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
