| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 2896 | Data de lançamento: | 06/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN LÂMPADA FAROL C/ SOQUETE, 1UN BUCHA JUMELO FEIXE MOLAS TRASEIRO, 1UN PORCA DUPLA PINO DE CENTRO, 1UN DESINGRIPANTE, 1UN FLAUTA BOSCH COMPLETA COM BICOS, 1UN SUPORTE JUMELO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO ESQUERDO, 0,40KG SOLDA MIG, P/ ONIBUS IPP 8251. | 0,00 | 3.204,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN LÂMPADA FAROL C/ SOQUETE, 1UN BUCHA JUMELO FEIXE MOLAS TRASEIRO, 1UN PORCA DUPLA PINO DE CENTRO, 1UN DESINGRIPANTE, 1UN FLAUTA BOSCH COMPLETA COM BICOS, 1UN SUPORTE JUMELO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO ESQUERDO, 0,40KG SOLDA MIG, P/ ONIBUS IPP 8251. | 3.204,80 | ||
| 11/06/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/019741949; | 3.204,80 | ||
| 13/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2896/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 3.204,80 | ||
| TOTAL | 3.204,80 | 3.204,80 | 3.204,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
