SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10UN PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELAS 8 X 30, 3UN CORDOALHAS PLASTICAS, 1UN CHAVE LIGA DESLIGA P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
54,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2018
Valor Empenhado referente a: 10UN PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELAS 8 X 30, 3UN CORDOALHAS PLASTICAS, 1UN CHAVE LIGA DESLIGA P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
54,50
11/06/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/019741602;
54,50
13/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2898/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
54,50
TOTAL
54,50
54,50
54,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.