| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CASSIO PATRICK CHEQUIM |
| Número do empenho: | 2921 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA PISO ACRILICA VERMELHA 18 LT., 1UN ROLO ANTI-GOTA 23 CMT., 1UN GARFO P/ ROLO, 1UN PINCEL 4", P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 0,00 | 282,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA PISO ACRILICA VERMELHA 18 LT., 1UN ROLO ANTI-GOTA 23 CMT., 1UN GARFO P/ ROLO, 1UN PINCEL 4", P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 282,00 | ||
| 11/06/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/019725824; | 282,00 | ||
| 13/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2921/2018 CASSIO PATRICK CHEQUIM - 10258 | 282,00 | ||
| TOTAL | 282,00 | 282,00 | 282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
