Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
293 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN ARQUIVO DE AÇO OFCL 4/500, 2UN ARMARIO DE AÇO A-450-M, 1UN ARMARIO EM AÇO A-403-M, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
4.629,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ARQUIVO DE AÇO OFCL 4/500, 2UN ARMARIO DE AÇO A-450-M, 1UN ARMARIO EM AÇO A-403-M, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
4.629,70 |
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| 27/03/2018 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018752192; |
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4.629,70 |
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| 04/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 293/2018
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME - 8975 |
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4.629,70 |
| TOTAL |
4.629,70 |
4.629,70 |
4.629,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
