Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CHICO TOALHAS IND. E COM. LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2939 |
Data de lançamento: |
08/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PBF-PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 72UN TOALHA COPA BRANCA, MATERIAL P/ OFICINA DE ARTESANATO, COM AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF. |
0,00 |
198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 72UN TOALHA COPA BRANCA, MATERIAL P/ OFICINA DE ARTESANATO, COM AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF. |
198,00 |
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| 08/06/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/2007; |
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198,00 |
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| 12/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2939/2018
CHICO TOALHAS IND. E COM. LTDA-ME - 9897 |
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198,00 |
| TOTAL |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
