| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2961 | Data de lançamento: | 11/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CARTUCHO TINTA PRETO HP 21, 1 CARTUCHO TINTA COLOR HP 22, P/ IMPRESSORA HP 3680 DA SEC. FAZENDA. | 0,00 | 283,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 CARTUCHO TINTA PRETO HP 21, 1 CARTUCHO TINTA COLOR HP 22, P/ IMPRESSORA HP 3680 DA SEC. FAZENDA. | 283,90 | ||
| 05/07/2018 | DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 890/20056366; | 283,90 | ||
| 09/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2961/2018 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME - 8975 | 283,90 | ||
| TOTAL | 283,90 | 283,90 | 283,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
