Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALERIO P. DE AVELLAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2969 |
Data de lançamento: |
12/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2PCT. LUVA 05 DEDOS, P/ USO DO VETERINARIO DA SEC. AGRICULTURA. |
0,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2PCT. LUVA 05 DEDOS, P/ USO DO VETERINARIO DA SEC. AGRICULTURA. |
32,00 |
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| 25/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/10023; FABIO SCHNELL - SEC DA AGRICULTURA |
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32,00 |
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| 04/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2018
VALERIO P. DE AVELLAR - 10862 |
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32,00 |
| 04/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2018
VALERIO P. DE AVELLAR - 10862 |
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32,00 |
| 04/07/2018 |
LANÇADO EM CONTA INCORRETA. |
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-32,00 |
| TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
