Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2978 |
Data de lançamento: |
13/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PBF-PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10 PEDAÇOS NEGA MALUCA, LANCHE P/ PARTICIPANTES DA OFICINA DE ARTESANATO COM AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 10 PEDAÇOS NEGA MALUCA, LANCHE P/ PARTICIPANTES DA OFICINA DE ARTESANATO COM AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF. |
40,00 |
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| 13/06/2018 |
Roselei V. Gueno - Sec. Mun. Assistencia Social-Conforme DANFE Nº 1/271; |
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40,00 |
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| 19/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2018
LORI I. WILHELM - 9495 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
