| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2983 | Data de lançamento: | 13/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,70CMT. MANGUEIRA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 2UN SALVA VIDA 3/8, P/ SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE. | 0,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2018 | Valor Empenhado referente a: 0,70CMT. MANGUEIRA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 2UN SALVA VIDA 3/8, P/ SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE. | 84,00 | ||
| 15/06/2018 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 890/19801036; | 84,00 | ||
| 21/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
