Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2986 |
Data de lançamento: |
14/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3UN CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4911 37 X 13 MM, 2UN REFIL 4912, 2 CARIMBO COMUM (1CMT. ATÉ 5,5CMT), P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 3UN CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4911 37 X 13 MM, 2UN REFIL 4912, 2 CARIMBO COMUM (1CMT. ATÉ 5,5CMT), P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
240,00 |
|
|
| 14/06/2018 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAÚDE -Conforme DANFE Nº 1/8265; |
|
240,00 |
|
| 20/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2018
FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450 |
|
|
240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
