| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JEAN SENEN VARGAS |
| Número do empenho: | 2993 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20un tubo de concreto armado 100 cm, p/ Sec. Obras, Carta Convite nº 14/2017 3º Termo aditivo ao contrato nº104/2017. | 0,00 | 5.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | Valor Empenhado referente a: 20un tubo de concreto armado 100 cm, p/ Sec. Obras, Carta Convite nº 14/2017 3º Termo aditivo ao contrato nº104/2017. | 5.780,00 | ||
| 14/06/2018 | CLÉRIO LARENTIS - SEC. MUN DE OBRAS -Conforme DANFE Nº 890/19781339; | 5.780,00 | ||
| 25/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2993/2018 JEAN SENEN VARGAS - 13626 | 5.780,00 | ||
| TOTAL | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
