Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JEAN SENEN VARGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2994 |
Data de lançamento: |
14/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
14 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 9un tubo de concreto armado 100 cm, p/ Sec. Obras, Carta Convite nº 14/2017 3º Termo aditivo ao contrato nº104/2017. |
0,00 |
2.601,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 9un tubo de concreto armado 100 cm, p/ Sec. Obras, Carta Convite nº 14/2017 3º Termo aditivo ao contrato nº104/2017. |
2.601,00 |
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| 14/06/2018 |
CLÉRIO LARENTIS - SEC. MUN. DE OBRAS -Conforme DANFE Nº 890/19781408; |
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2.601,00 |
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| 25/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2994/2018
JEAN SENEN VARGAS - 13626 |
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2.601,00 |
| TOTAL |
2.601,00 |
2.601,00 |
2.601,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
