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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2997	Data de lançamento:	14/06/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2,50H SERV. COMPLETAR NIVEL DE OLEO HIDRAULICO E SOLDAR CAÇAMBA, 4H SERV. CORTAR PARAFUSOSO DE RODA TRASEIRA E DIANTEIRA P/ SUBSTITUIR PARAFUSOS, 1H SERV. SOLDAR CAÇAMBA DO FORD IVQ 1480 SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 16/2017 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017.	0,00	247,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2018	Valor Empenhado referente a: 2,50H SERV. COMPLETAR NIVEL DE OLEO HIDRAULICO E SOLDAR CAÇAMBA, 4H SERV. CORTAR PARAFUSOSO DE RODA TRASEIRA E DIANTEIRA P/ SUBSTITUIR PARAFUSOS, 1H SERV. SOLDAR CAÇAMBA DO FORD IVQ 1480 SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 16/2017 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017.	247,50
15/06/2018	CLERIO LARENTIS - SEC DE OBRAS -Conforme Nota Fiscal Nº E/131;		247,50
21/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044			247,50
TOTAL		247,50	247,50	247,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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