Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 3009 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,80MT. MANGUEIRA 3/8, 2UN CONEXÃO 3/8 MACHO, FEMEA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 5UN CINTAS PLÁSTICAS, 3,8MT. MANGUEIRA 1/2, 2UN CAPA 1/2", 2UN CONEXÃO FEMEA 1/2", 1UN PARAFUSO 10 X 50, 1UN PORCA 10 TRAVANTE, P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 383,35 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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14/06/2018 | Valor Empenhado referente a: 0,80MT. MANGUEIRA 3/8, 2UN CONEXÃO 3/8 MACHO, FEMEA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 5UN CINTAS PLÁSTICAS, 3,8MT. MANGUEIRA 1/2, 2UN CAPA 1/2", 2UN CONEXÃO FEMEA 1/2", 1UN PARAFUSO 10 X 50, 1UN PORCA 10 TRAVANTE, P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. | 383,35 | ||
15/06/2018 | CLERIO LARENTIS - SEC DE OBRAS -Conforme DANFE Nº 890/19803564; | 383,35 | ||
21/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 383,35 | ||
TOTAL | 383,35 | 383,35 | 383,35 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |