| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
| Número do empenho: | 3016 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4911 37 X 13 MM, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4911 37 X 13 MM, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS. | 50,00 | ||
| 14/06/2018 | ROSELEI V. GUENO- SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 1/8262; | 50,00 | ||
| 20/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3016/2018 FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
