Valor Empenhado referente a: 1H SERV. REAPERTO SUSPENSÃO DIANT. 1,50H SERV. REAPERTO EM TODA PARTE DEBAIXO DO ONIBUS, 2 SERV. FIXAR PROTEÇÃO DA A LAVANCA DE MARCHAS, 1H SERV. MONTAR FRIZZO LATERAL DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017.
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181,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2018
Valor Empenhado referente a: 1H SERV. REAPERTO SUSPENSÃO DIANT. 1,50H SERV. REAPERTO EM TODA PARTE DEBAIXO DO ONIBUS, 2 SERV. FIXAR PROTEÇÃO DA A LAVANCA DE MARCHAS, 1H SERV. MONTAR FRIZZO LATERAL DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 16/2017 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017.
181,50
18/06/2018
MARLISA GUERRA = SEC DA EDUCAÇÃO Conforme Nota Fiscal Nº E/128;
181,50
22/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3023/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
181,50
TOTAL
181,50
181,50
181,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
