| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO |
| Número do empenho: | 303 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 Serviço de dedetização área interna e externa do prédio do Chapeuzinho Vermelho, localizada no centro da cidade, Dispensa de licitação nº 03/2018 contrato nº 011/2018. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 Serviço de dedetização área interna e externa do prédio do Chapeuzinho Vermelho, localizada no centro da cidade, Dispensa de licitação nº 03/2018 contrato nº 011/2018. | 300,00 | ||
| 14/03/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018116; | 300,00 | ||
| 20/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 303/2018 SUSANA FATIMA CAMPANHOLO - 14255 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
