Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3041 |
Data de lançamento: |
14/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
RGE - ANTENA TV LINHA GORETTI |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ANTENA DA TV, LINHA GORETTI, NRO 4170, CODIGO 2445805-8, COMPETENCIA: JUNHO DE 2018. |
0,00 |
29,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2018 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ANTENA DA TV, LINHA GORETTI, NRO 4170, CODIGO 2445805-8, COMPETENCIA: JUNHO DE 2018. |
29,24 |
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| 14/06/2018 |
MARLISA GUERRA- SEC. MUN DA EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº U/61765526; |
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29,24 |
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| 03/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3041/2018
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 |
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29,24 |
| 07/08/2018 |
VALOR NÃO PAGO EM 03.08.18. NAO RECEBER CONF. DOC. RGE |
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-29,24 |
| 07/08/2018 |
ESTORNO PELO LANÇAMENTO NO EMPENHO 3482/2018. |
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-29,24 |
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| 08/08/2018 |
ESTORNO PELO LANÇAMENTO NO EMPENHO 3482/2018. |
-29,24 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
