Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3049 |
Data de lançamento: |
15/06/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF |
Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNAS-IGD PBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 AUTO TRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT, P/ IMPRESSORA HP 1132 DO CRAS, PROGRAMA IGD/PBF. |
0,00 |
379,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 AUTO TRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT, P/ IMPRESSORA HP 1132 DO CRAS, PROGRAMA IGD/PBF. |
379,90 |
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18/06/2018 |
ROSELEI V. GUENO -S EC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 001/667; |
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379,90 |
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21/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3049/2018
LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 |
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379,90 |
TOTAL |
379,90 |
379,90 |
379,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.