SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CABO FORÇA P/ COMPUTADOR 1,50MT, 1UN ADAPTADOR DE TOMADA ANTIGO, 1UN CARTUCHO TONER COMP. HP 85A, 1UN CABO USB 2.0 AM +BM 1,80MT., P/ IMPRESSORA HP 1132 DO CRAS, PROGRAMA IGD-SUAS.
0,00
114,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2018
Valor Empenhado referente a: 1UN CABO FORÇA P/ COMPUTADOR 1,50MT, 1UN ADAPTADOR DE TOMADA ANTIGO, 1UN CARTUCHO TONER COMP. HP 85A, 1UN CABO USB 2.0 AM +BM 1,80MT., P/ IMPRESSORA HP 1132 DO CRAS, PROGRAMA IGD-SUAS.
114,60
18/06/2018
ROSELEI V. GUENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL-Conforme DANFE Nº 1/666;
114,60
21/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2018
LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465
114,60
TOTAL
114,60
114,60
114,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
