| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
| Número do empenho: | 3051 | Data de lançamento: | 15/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CABO FORÇA P/ COMPUTADOR 1,50MT, 1UN ADAPTADOR DE TOMADA ANTIGO, 1UN CARTUCHO TONER COMP. HP 85A, 1UN CABO USB 2.0 AM +BM 1,80MT., P/ IMPRESSORA HP 1132 DO CRAS, PROGRAMA IGD-SUAS. | 0,00 | 114,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN CABO FORÇA P/ COMPUTADOR 1,50MT, 1UN ADAPTADOR DE TOMADA ANTIGO, 1UN CARTUCHO TONER COMP. HP 85A, 1UN CABO USB 2.0 AM +BM 1,80MT., P/ IMPRESSORA HP 1132 DO CRAS, PROGRAMA IGD-SUAS. | 114,60 | ||
| 18/06/2018 | ROSELEI V. GUENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL-Conforme DANFE Nº 1/666; | 114,60 | ||
| 21/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2018 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 | 114,60 | ||
| TOTAL | 114,60 | 114,60 | 114,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
