| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIRARDI AUTO PEÇAS LTDA. |
| Número do empenho: | 3052 | Data de lançamento: | 18/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN CAMBAGEM DE PNEU, 1UN GEOMETRIA P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. | 0,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2018 | Valor Empenhado referente a: 2UN CAMBAGEM DE PNEU, 1UN GEOMETRIA P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. | 140,00 | ||
| 18/06/2018 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE- Conforme Nota Fiscal Nº 20181176; | 140,00 | ||
| 02/07/2018 | DESCONTO CONCEDIDO NO DOCUMENTO BOLETO PARA PAGAMENTO. | -6,51 | ||
| 03/07/2018 | DESCONTO CONCEDIDO NO DOCUMENTO BOLETO PARA PAGAMENTO. | -6,51 | ||
| 04/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3052/2018 - REF. JULHO/2018 GIRARDI AUTO PEÇAS LTDA. - 13750 | 133,49 | ||
| TOTAL | 133,49 | 133,49 | 133,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
