SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN UNIÃO PEAD 50 X 32MM, MATERIAL P/ CONSERTO DA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE VILA LOURDES DANIFICADA PELA MOTONIVELADORA.
0,00
89,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2018
Valor Empenhado referente a: 2UN UNIÃO PEAD 50 X 32MM, MATERIAL P/ CONSERTO DA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE VILA LOURDES DANIFICADA PELA MOTONIVELADORA.
89,14
18/06/2018
CLERIO LARENTIS - SEC DE OBRAS -Conforme DANFE Nº 000/7576;
89,14
02/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3054/2018
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449
89,14
TOTAL
89,14
89,14
89,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
