3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SOCORRO MECANICO NA ESTRADA NA VAN MASTER PLACAS IWG 9905 EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 15/06/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132186.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SOCORRO MECANICO NA ESTRADA NA VAN MASTER PLACAS IWG 9905 EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 15/06/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132186.
800,00
19/06/2018
EDSON BORGES DO CANTO - SEC. DA SAUDE -Conforme Nota Fiscal Nº 053; RELATORIO DE DESPESAS 132186
800,00
21/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3057/2018
RAFAEL OCHOA - 13786
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.