Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3063 |
Data de lançamento: |
19/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 34UN CAPACETE DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
408,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 34UN CAPACETE DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS. |
408,00 |
|
|
| 19/06/2018 |
CLERIO LARENTIS - SEC. DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/4414; |
|
408,00 |
|
| 26/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3063/2018
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
|
|
408,00 |
| TOTAL |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
