SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2000UN ADESIVOS FOSCO 15 X 21CMT. F18 SOBRE COLETA SELETIVA DE LIXO, 300UN ADESIVOS PLASTICOS COLORIDOS 29 X 21CMT. COLETA SELETIVA DE LIXO. MATERIAL PARA LIXEIRAS DAS RUAS DA CIDADE.
0,00
2.615,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2018
Valor Empenhado referente a: 2000UN ADESIVOS FOSCO 15 X 21CMT. F18 SOBRE COLETA SELETIVA DE LIXO, 300UN ADESIVOS PLASTICOS COLORIDOS 29 X 21CMT. COLETA SELETIVA DE LIXO. MATERIAL PARA LIXEIRAS DAS RUAS DA CIDADE.
2.615,00
03/07/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20182369;
2.615,00
05/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3064/2018
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186
2.615,00
TOTAL
2.615,00
2.615,00
2.615,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
