| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
| Número do empenho: | 3067 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TONER HP 85A P/ IMPRESSORA HP DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TONER HP 85A P/ IMPRESSORA HP DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA. | 50,00 | ||
| 21/06/2018 | Conforme DANFE Nº 1/675; MARLISA GUERRA - SECC DA EDUCAÇÃO | 50,00 | ||
| 25/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3067/2018 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
