Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3069 |
Data de lançamento: |
20/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TONER HP 85A P/ IMPRESSORA HP, 1 CARTUCHO TONER COMPATIVEL HP 85A P/ IMPRESSORA HP ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. |
0,00 |
114,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TONER HP 85A P/ IMPRESSORA HP, 1 CARTUCHO TONER COMPATIVEL HP 85A P/ IMPRESSORA HP ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. |
114,90 |
|
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| 21/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/674; 1/673; MARLISA GUERRA - SECC DA EDUCAÇÃO |
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114,90 |
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| 25/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3069/2018
LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 |
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114,90 |
| TOTAL |
114,90 |
114,90 |
114,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
