SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS NO DIA 19/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ASSESSORIA REGIONALIZADA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 132181.
0,00
17,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS NO DIA 19/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ASSESSORIA REGIONALIZADA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 132181.
17,00
20/06/2018
ROSELEI V. GUENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - CONF. RELATORIO DE DESPESAS 132181
17,00
25/06/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3072/2018
ROSELEI VANDERLEIA GHENO - 1334
17,00
TOTAL
17,00
17,00
17,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.