| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JANETE MARIA CAPOANI HILGERT |
| Número do empenho: | 3073 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS NO DIA 19/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ASSESSORIA REGIONALIZADA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 132182. | 0,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/06/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS NO DIA 19/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ASSESSORIA REGIONALIZADA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 132182. | 17,00 | ||
| 20/06/2018 | ROSELEI V. GUENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME REL DESPESAS 132182 | 17,00 | ||
| 25/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3073/2018 JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - 1971 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
