| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ODONTOMEDTEC |
| Número do empenho: | 3078 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN TECLADO DE MEMBRANA, 2UN PAINEIS DIGITAIS, 1UN KIT PASTA TERMICA, P/ AUTOCLAVE DIGITAL 40 LTS. | 0,00 | 285,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN TECLADO DE MEMBRANA, 2UN PAINEIS DIGITAIS, 1UN KIT PASTA TERMICA, P/ AUTOCLAVE DIGITAL 40 LTS. | 285,46 | ||
| 27/06/2018 | Conforme DANFE Nº 1/1605; EDSON BORGES - SEC DA SAUDE | 285,46 | ||
| 02/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3078/2018 ODONTOMEDTEC - 13296 | 285,46 | ||
| TOTAL | 285,46 | 285,46 | 285,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
